沖縄市議会 2022-12-23 12月23日－09号
次に、中学校舎維持管理費の修繕料は一般財源と駐車場料金から入っているが、この入ってきたお金がなぜ不用額になるのかとの質疑に対し、中学校舎等維持管理費に充当される財源は、14款1項8目教育使用料、2節中学校使用料、備考3職員等駐車使用料などと一般財源が充てられており、中学校舎等維持管理費については、駐車場使用料などの財源は先に歳出へ充当されることとなり、残りは一般財源が充当されるとの答弁がありました。
次に、中学校舎維持管理費の修繕料は一般財源と駐車場料金から入っているが、この入ってきたお金がなぜ不用額になるのかとの質疑に対し、中学校舎等維持管理費に充当される財源は、14款1項8目教育使用料、2節中学校使用料、備考3職員等駐車使用料などと一般財源が充てられており、中学校舎等維持管理費については、駐車場使用料などの財源は先に歳出へ充当されることとなり、残りは一般財源が充当されるとの答弁がありました。
ただ、年休取得等事業であり、正規雇用化促進事業、不用額が目立つのです。せっかく当初予算であれだけの予算計上したにもかかわらず、成果を上げられるかもしれないけれども、かなりの不用額が目立っておられます。それは、あくまでも予算というのは見込みかもしれません。
こちらのほうの補正理由でございますが、事業利用者が当初見込みを下回り、扶助費に不用額が生じるためでございます。コロナウイルス感染症の影響による相談はいまだ少なくはございませんが、当初月15件の新規決定を見込んでいたものの、上半期実績において月10件程度にとどまっているため、減額補正をするものでございます。資料につきましては提出させていただきます。以上でございます。 ○呉屋等議長 建設部長。
支出の第２款第１項販売費及び一般管理費で、予算額572万5,000円に対し、決算額が390万8,706円、不用額181万6,294円の内訳は、新型コロナウイルス感染症対策での総会、研修会等キャンセルによる旅費や総会、研修会参加負担金が不用となったものでございます。
その右の不用額につきましては、15億2,170万9,238円、予算現額に対しましては2.1％となってございます。 次に、11ページをお開きください。歳入歳出決算の総括表でございます。区分の１、予算現額560億5,858万5,413円に対しまして、その下の区分２、歳入総額は531億6,089万7,179円、区分３、歳出総額は514億910万158円となってございます。
不用額が5億4,673万4,398円でございますが、これは主に2款保険給付費に係るものでございます。 次に382ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。
├───────┬───────┬─────┬──────┬───────┬─────┬───────┤ ├───────┬─────┬──────┤ │ 備 考 ││ 区 分 │ │ │ 予備費支 │ │地方公営企業法│ 継続費 │ │ 決算額 │地方公営企業法│ 継続費 │ │ 不用額
不用額は457万9,164円となっております。 ◆12番（金城悟議員） 予算が888万円、執行していないのが457万円、相当残っているじゃないですか。それをうまく活用できませんか伺います。 ◎こども未来部長（国吉丘） 再質問にお答えいたします。 これは県の補助事業を使っている、目的が決められている補助金ですので、余ったからといってほかへ回すのはちょっと難しいところがあるのかなと考えてございます。
歳出については、歳出予算減額36億9,695万5,000円に対して、歳出済額32億962万8,705円、翌年度繰越額が２億7,720万2,000円、不用額が２億1,012万4,295円、執行率86.82％となっています。
歳入と同じように決算額の多い主な款について、支出済額と不用額について御説明申し上げます。１款 総務費、支出済額3,499万4,578円、不用額71万1,422円でございます。 134ページ、135ページをお願いいたします。２款 保険給付費、支出済額５億5,921万941円、不用額620万8,059円で、不用額の主な要因は、１項、１目 一般被保険者療養給付費441万8,622円。
─────┬───────┬────────────────────┬──────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │ │ ││ 款 │ 項 │ 事業名 │ 予算計上額 │ 支払義務 │ 翌年度 ├──────┬──────┬──────┤ 不用額
５、令和２年度実績や令和３年度の実施状況を勘案し、決算で金額の大きな不用額がないよう、適切な見積書を取得後、課内で徹底的な精査を行い、予算要求すること。 予算編成方針に基づき編成した令和４年度予算案は次のとおりである。 一般会計の予算規模は、前年度当初予算と比較して3.3％の増、34億306万8,000円となっております。
車両３台を更新予定であったが、１台、高規格救急車を令和４年度に変更したことによる減額及び２台の入札残による不用額を減額するものです。２番目、基金費、歳入の減で、歳出のほうが増額です。普通交付税の調整額の復活及び令和３年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」、「臨時財政対策債償還基金費」が創設され、普通交付税の再算定による増額。また、今回の補正の収支差額を積み立てるものです。
また、年度途中に産休3人が出たため代替職員の確保が難しかったため、未配置3人分と合わせて不用額が発生し補正減となっております。 ○小浜守勝議長 休憩いたします。 休 憩 （午前10時21分） ～～～～～～～～～～～～ 再 開 （午前10時22分） ○小浜守勝議長 再開いたします。 指導部長。 ◎花城修指導部長兼教育研究所長 諸見里宏美議員の御質疑にお答えいたします。
次に、予算規模の0.2％は今後も必ずなのか、当初予算の規模に対して0.2％というところは変わらないのかとの質疑に対し、予備費の予算額の考え方については、新型コロナウイルス関連で充用額が増え、執行率99％となった令和2年度に比べ、過去5年分の平均執行率が32.3％、そして平均不用額が1億818万円となっている状況や、ここ数年の当初予算編成においては収支不足の対応として財政調整基金から多額の繰入金を投じている
チャリティー団体が継続できなくなったときに、ありませんでは済みませんので、やはり予算の計上というものはしっかり確保した上で、その継続ができているのであれば、そのまま不用額としてやってもいいのかなと。必ず毎年度予算をしっかりと計上するべきなのかなと思っておりますので、どうぞ今後も生理の貧困に対しての課題、取り組んでくれますようよろしくお願いいたします。 それでは、次の質問へと参ります。
そこでお伺いしますけど、９月決算委員会でですね、不用額等の財政調整基金の積み上げがあると思うんです。現時点で、この財政調整基金って幾らあるんですか。 ◎総務部長（宮国泰誠君） これまで、今定例会でも財政調整基金の積み上げをしておりますけれども、今回の８号補正までを含めまして、これも予算ベースとなりますけども、72億5,900万円となっております。
歳入19ページ、15款２項２目民生費国庫補助金、沖縄こどもの貧困緊急対策事業費243万5,000円の減額補正でございますが、補正理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による緊急事態宣言中、令和３年５月23日から９月30日に未実施となった、こどもの居場所の運営費について、未実施となった事業費の不用額を補正減とするものでございます。
要旨の（１）本市独自の給付型奨学金制度について、事業開始からの対象人数・予算・実績人数・不用額の状況について伺います。資料ありがとうございました。この件については、先ほど申し上げたとおり私のほうでも資料をタブレットのほうに上げさせていただいております。要旨の（２）本市独自の給付型奨学金制度の利用実績については令和２年度実績は対象人数５名中、利用実績は２名と決算審査の際にお聞きしました。
３ 歳出に関しては支出済額474億8,566万716円、翌年度繰越額42億4,485万6,589円、不用額14億140万7,719円で、支出済額に対する執行率は89.4％である。翌年度繰越額は前年度の繰越額16億3,046万24円に対して、本年度は42億4,485万6,589円で前年度より26億1,439万6,565円の増となっている。